Para que seja feito o controle de créditos no Rumo, alguns passos devem ser seguidos:
Configurar o código no Enquadramento Estadual:
Acessar o menu Arquivos » Estabelecimento » aba 3-Fiscal, na opção Enquadramento Estadual.
Informar os opções em Cód.Créd.Imob. e Cód.Déb.Imob. Estes campos servem para que na apuração de ICMS ele puxe os saldos do CIAP e inclua automaticamente o lançamento dos créditos e débitos.
Incluir o bem como Patrimônio no Imobilizado do Plano de Contas:
Acessar o menu Arquivos » Contabilidade » Plano de Contas, encontre o grupo de Imobilizado, clique em incluir e insira os dados da conta. Lembrando que deve ser selecionado o Subtipo para ser criado o Patrimônio, nos detalhes da conta.
Lançar a compra do item na contabilidade:
Este lançamento pode ser feito manualmente ou pelo lançamento da nota fiscal. Para efetuar o lançamento contábil manual, acesse o menu Lançamentos » Contabilidade » Lançamentos, pela nota fiscal é feita a inclusão na aba 2-Contábil.
Introduzir o novo item no CIAP:
Para incluir o item no CIAP, acesse o menu Lançamentos » Livros Fiscais » CIAP, preenchendo corretamente as informações. São estes os dados que serão enviados caso a empresa faça o envio do EFD ICMS/IPI.
Gerar a apuração do CIAP:
Acesse o menu Lançamentos » Tributos » Apurações CIAP. Clique no mês que deseja e em apurar, que irá calcular o valor a ser utilizado na apuração de ICMS.
Também é exibido nesta tela as opções Ap? e Ct?, certificando que está apurado e contabilizado.
Clique no mês e em Alterar para visualizar a apuração e inserir o lançamento contábil.
Gerar a apuração do CIAP:
Acesse o menu Lançamentos » Tributos » Apurações ICMS.
Do mesmo modo que a apuração do CIAP, o ICMS apresenta os valores calculados, está com o saldo a recolher ou acumular, também se apurado e contabilizado.
Nas abas 2-Créditos e 3-Débitos poderá consultar os créditos e débitos do imobilizado. Eles serão gerados com os códigos informados no cadastro do Estabelecimento no Enquadramento Estadual.
Todas as vezes que for modificado, excluído ou incluído um lançamento, lembre-se, deve ser gerado novamente as apurações de CIAP e ICMS.