Empréstimo Consignado
A Medida Provisória nº 1.292, de 12 de Março de 2025, alterou a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para instituir o programa Crédito do Trabalhador.
O Empréstimo Consignado é solicitado pelo trabalhador através da CTPS digital ou por Instituições Financeiras da preferência do mesmo.
Quem pod
MIT - Módulo de inclusão de Tributos
Os débitos declarados na DCTF PGD, passaram a ser declarado na DCTFWEB mensal, por intermédio do módulo de inclusão de tributos, funcionará como uma nova escrituração geradora de DCTFWEB, assim como eSocial e EFD Reinf.
O MIT substitui o PGD DCTF, que era utilizado para a declaração dos seguintes t
Múltiplos Vínculos
A partir de março de 2020, com a Emenda Constitucional nº 103/2019, os descontos do INSS passaram a seguir a tabela progressiva por faixas de salário, da mesma forma como já era no Imposto de Renda. Isso se aplica a empregados, domésticos e trabalhadores avulsos.
Porém, contribuintes individuais (co
Seguro Desemprego
Cálculo Seguro DesempregoPara realizar o cálculo de Seguro Desemprego é necessario verificar a tabela no ano.O cálculo é feito da seguinte forma:
Soma-se as três últimas remunerações, divide por 3 = Média de salários;Se a média for até 2.138,76, multiplica-se por 0,80;Se a média for de 2.138,77 até
Como recuperar a ECD anterior no validador (PVA) da ECD
Como recuperar a ECD anterior no validador (PVA) da ECD.
A partir da ECD referente ao exercício de 2019, a Receita Federal exige a recuperação do arquivo da ECD anterior. Este processo é realizado diretamente no validador da ECD. Veja o passo a passo:
Importe e valide a ECD do ano atual
Abra o valid
Manual ECD - Escrituração Contábil Digital
A Escrituração Contábil Digital (ECD) é uma obrigação do Sped que substitui os livros contábeis em papel por arquivos digitais. é exigida para empresas do lucro real, algumas do presumido, imunes, isentas e SCPs.
Este passo a passo apresenta de forma prática todas as etapas para gerar, validar e tra
Manual ECF - Escrituração Contábil Fiscal
A ECF é uma obrigação acessória que deve ser enviada à Receita Federal pelas empresas. Seu objetivo é declarar todas as informações contábeis e fiscais que influenciam na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL. Ela substituiu a antiga
Como recuperar a ECF anterior
Desde a entrega do arquivo referente ao ano calendário 2015, o bloco E da ECF será preenchido mediante a recuperação de saldos da ECF anterior.
Para gerar uma nova ECF, é possível recuperar os dados da escrituração transmitida no ano anterior. Esse procedimento garante consistência nas informações.
Novo Cálculo do IRRF 2026
De acordo com a Lei N°15.270, de 26 Novembro de 2025, a partir de Janeiro de 2026, a nova isenção de IR passa a ser R$ 5.000,00. Junto a isso uma nova fórmula de cálculo cria um desconto adicional chamado de Redução, que será aplicado para quem tiver rendimentos entre R$ 5.000,00 e R$ 7.350,00.
Como configurar as Notas Explicativas
Situação
Como configurar as Notas Explicativas
Solução
As notas explicativas são consideradas parte integrante das demonstrações contábeis e devem ser elaboradas por todas as empresas. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou composição de valores apresentados nas demonstrações sobre
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve ser lançado em:
Menu > Lançamentos > Livros Fiscais > Pagamentos a Destinatário Pessoa Física.
Em seguida, clicar em Incluir e selecionar a natureza do pagamento correspondente.
Esse pagamento será enviado por meio da EFD-Reinf – Série R-4000.
escre
No módulo de folha de pagamento do sistema Rumo, existe a funcionalidade de integração contábil, que permite transferir automaticamente os valores dos recibos de pagamento para o módulo contábil.
Antes de configurar essa integração, é importante observar o critério adotado pela empresa quanto à cont
Passo a Passo para Gerar a DIRF e Comprovante de Rendimentos
Situação
Como eu gero o arquivo da DIRF no sistema Rumo e o comprovante de rendimentos?Requisitos
Verifique se o sistema Rumo está atualizadoSe a empresa tem Plano de Saúde acesse o cadastro da Empresa»Folha e clique no botão DIRF:
Acesse o Menu Apoio»Exportar»Folha»DIRF para gerar o arquivo da DIR
explicação
Cálculo do Empréstimo Consignado
Adiantamento Salarial
Se o funcionário recebe uma porcentagem de adiantamento salarial, o sistema irá lançar uma provisão do empréstimo consignado na mesma quantidade.
O que siginfica?
O sistema irá reservar a porcentagem para devolver e descontar no recibo normal.
Base sobre Empréstimo Consignado: Adiantamento, Férias, Recibo e Rescisão
Como funciona o empréstimo consignado na prática;
1. Adiantamento SalarialQuando o funcionário recebe uma porcentagem de adiantamento salarial, o sistema gera uma provisão proporcional do valor do empréstimo consignado.
Exemplo:Funcionário A, recebe 30% de adiantamento salarial.O sistema irá provis
Como contabilizar o valor da desoneração da folha
Situação
Como realizar a configuração no sistema para contabilizar o valor do INSS que é recolhido sobre a receita bruta (para as empresas desoneradas)?
Solução
Acesse o menu Lançamentos >> Tributos >> Apuração Encargos Folha, clique sobre o mês em questão>> Alterar >> INSS e preencha o campo Lanç.
Como cadastrar feriados
Os feriados serão utilizados para fins de cálculo do Descanso Semanal Remunerado (DSR) nos recibos. Por padrão o sistema oferece feriados nacionais, aqueles já estabelecidos por lei.
Para inserir os feriados municipais clique no menu Arquivos»Tabelas»Feriados, clique em (+) incluir.
Nome: descrição
EFD REINF Série 4000
Novidades EFD-Reinf
A partir da competência Setembro/2023, a EFD-Reinf (versão 2.1.2 B) conta com a nova série de eventos periódicos, a Série-4000, referente aos pagamentos e aos recebimentos com retenção na fonte de IR, CSSL, PIS e Cofins.
A organização dos eventos dessa nova série é a seguinte
R
Como cadastrar eventos para contratos Intermitentes
SITUAÇÃO
Um empregado intermitente possui evento de Pensão Alimentícia e Adicional de Insalubridade. Esses eventos devem ser calculados sobre os valores pagos de Férias e 13º também. Como configurar no sistema?
SOLUÇÃO
Para que o sistema calcule o evento sobre os valores pagos de Férias, 13º e Rec
Cadastro NIS/PIS dos empregados
Situação
Preciso fazer o registro de um funcionário que não tem número de PIS, como gerar o arquivo de cadastro e fazer o envio pelo conectividade social ICP?
Solução
Acesse no sistema rumo o menu Apoio»Exportar»Folha»Cadastro NIS
Na tela de exportação informe um estabelecimento ou deixe em branco
Documentos Não Fiscais
Situação
Preciso fazer o lançamento de um Documento não fiscal como faço no sistema?
Solução
Acesse no sistema rumo o menu Lançamentos»Livros Fiscais»Documentos Não Fiscais.
Deve ser informado a Data, o Tipo de operação: Crédito, Receita Tributada ou Receita Não Tributada. É obrigatório a informaçã
Regra de Contabilização Fiscal
A contabilização das notas fiscais no Rumo pode ser realizada de duas formas: através dos Códigos Contábeis ou Regras Contábeis.
Por Códigos Contábeis: O usuário configura as contas de crédito e débito que serão utilizadas para mercadorias e define um conjunto separado de contas para serviços.
Por
Notas de Energia
Para garantir que a exportação de Notas de Energia no Sped EFD-Contribuições seja realizada corretamente, o modelo das notas deve ser 06. Portanto, o registro correspondente às contas será o C500.
Contas a pagar e a receber
As notas fiscais de entrada não estão exibindo a opção de "Contas a Pagar". Como posso resolver isso?
Para que as notas de entradas mostre a opção contas a pagar é necessario configurar dentro do cadastro da empresa.
Em Menu> Arquivos> Empresa> aba 3 - Fiscal > Lançamentos de Saídas e Lançamentos
Cálculo de Férias de 13º na Rescisão
Pode acontecer do direito das férias e do 13° ser diferente, como: 1/2 avos de 13º Salário e 2/12 avos de férias. Nesta situação, o funcionário teve faltas, no décimo considerou as faltas e nas férias não. Isso ocorre quando as faltas são lançadas manualmente no recibo.
O correto é lançar pela plan
Afastamento por Serviço Militar
O contrato de trabalho do empregado é suspenso a partir da data em que ele se afasta para cumprir o serviço militar obrigatório. No período de interrupção, não será devido ao empregado qualquer tipo de remuneração por parte da empresa. Porém, no retorno do empregado após a prestação do serviço milit
Folha de Professores
IMPORTANTE: VER A CONVENÇÃO COLETIVA, CADA CONVENÇÃO ESTABELECE UM CÁLCULO DIFERENTE
Salário base:
Calcule o salário-base da seguinte maneira: multiplique o número de aulas semanais por 4,5 semanas.
O resultado encontrado é o total de aulas que deve ser multiplicado pelo valor hora aula.
Adicio
Divisor de Cálculo de Férias
A partir do mês de abril/2024, o sistema atualizou deixando como fixo o divisor do cálculo das férias sendo 30 dias.
Se o mês tiver 31 dias o sistema irá dividir por 30 dias, pois essa configuração não está mais sendo levada em consideração.
No cadastro da empresa> aba 4- Folha> Férias> Dias de Fér
Críticas Plano de Contas - Grupo Disponível não está configurado
SITUAÇÃO
O erro ocorre quando o grupo do Disponível não está configurada com o Subtipo: Disponível.
O mesmo erro pode ocorrer caso os demais grupos não estejam configurados.
SOLUÇÃO
Para corrigir, acesse o Plano de Contas na conta contábil sintética Caixa e Equivalente de Caixa informe o Subtipo:
Enquadramento Federal
Ao acessar o menu> arquivos> Empresa> aba 3 - Fiscal, Enquadramento Federal, será configurado para cada empresa.
Lucro Real
É o regime de tributação no qual o valor da lucratividade durante um certo período de tempo da empresa é apurada por meio da diferença entre a receita e as despesas, obtendo-se
ECF - Empresa Imune ou Isenta
SITUAÇÃO
Parametrização empresas Imune ou Isenta para ECF.
SOLUÇÃO
Acesse o Menu Arquivos » Empresas » na aba 1-Geral, selecione as opções correspondentes à condição de Imune ou Isenta nos campos Qualificação PJ e Tipo PJ Imune ou Isenta.
Em seguida, acesse a aba 3-Fiscal em Enquadramento F
Contabilização Fiscal
Para otimizar a rotina dos escritórios e melhorar a integração entre equipes e setores, o Rumo oferece configurações que permitem a integração automática entre a escrita fiscal e contábil. Isso facilita a contabilização automática de notas fiscais, o desdobramento em centros de custos e a geração de
Apuração do ICMS
Configuração para contabilização automático do ICMS
Para contabilizar os valores apurados de ICMS, basta acessar o menu Lançamentos » Tributos » Apurações ICMS e entrar na aba 7-Resumo, e informar as contas pertinentes. Após isso, pode ser mandado contabilizar por essa tela mesmo e as informações se
Lançamento de Documento Não Fiscal
Para lançar Documentos Não Fiscais, acesse menu Lançamentos » Livros Fiscais » Documentos Não Fiscais.
Deve ser informada a Data, o Tipo de Operação: Crédito, Receita Tributada ou Receita Não Tributada. É obrigatória a informação da Mercadoria. O Parceiro apenas será obrigatório quando o tipo de ope
Tributos Federais
Apuração de Tributos Federais
PIS e COFINS
O Rumo faz a apuração do PIS e COFINS com base nos dados configurados no enquadramento Federal, onde deve ser informada a alíquota básica a qual a empresa está obrigada.
A configuração está localizada no cadastro da empresa, menu> arquivos> empresa> aba
Não é possível selecionar Estabelecimento para logar no sistema
Ao logar no sistema e tentar selecionar um Estabelecimento, se ele consguir clicar nele ou se ele não aparecer na lista, é porque ele está inativo.
Para ativar ele e conseguir utilizá-lo, logue o sistema em outro Estabelecimento e então:
1. Acesse o menu Arquivos » Estabelecimentos
2. Filtre Todos
ISS
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços.
Para que o sistema considere a nota de prestação de serviço na contabilização, é necessário que seja informado pelo menos a BASE de ISS. E se ainda, é re
CIAP
Para que seja feito o controle de créditos no Rumo, alguns passos devem ser seguidos:
Configurar o código no Enquadramento Estadual:
Acessar o menu Arquivos » Estabelecimento » aba 3-Fiscal, na opção Enquadramento Estadual.
Informar os opções em Cód.Créd.Imob. e Cód.Déb.Imob. Estes campos servem par
Erro de importação GIA
Nesta situação de importação para Gia, ocorreu a mensagem de erro ilustrada na imagem abaixo.
Foi identificado que o erro ocorreu do preenchimento incorreto do campo "município" no cadastro do estabelecimento. O município foi inserido manualmente, atualmente o sistema Rumo não permite mais essa açã
Como gerar Relatório de Retenções de ICMS ST
Na tela de consulta de Notas
Para que este relatório seja gerado com valores os lançamentos precisam constar nos campos de Retenção de ICMS ST, logo abaixo do ICMS.
Caso tenham informações de ST lançadas e não apareça, provavelmente esteja lançado em ICMS ST. Então para consultar os valores inform
Sintegra
O que é Sintegra
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços -Sintegra, foi criado visando o controle informatizado das operações de entrada e saída interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS.
Quem deve entregar o Sintegra
As empresas do Simp
Erro Access violation ao gerar relatórios e exportações fiscais
O erro pode ocorrer quando está lançada uma nota fiscal de entrada cancelada.
Como não pode ter escrituração de notas de entrada canceladas, acesse Lançamentos » Livros Fiscais > Notas de Entrada e localize a nota com Situação 2. Se ela de fato está cancelada, exclua o lançamento.
Como identificar notas de entradas e saídas no arquivo Sped
Para verificar no arquivo SPED as notas, é necessário ter conhecimento do número do registro que define o documento fiscal. No Sped, as notas se encontram nos registros C100; A100 e D100. Para conhecer as informações que são evidenciadas nestes registros, segue a seguir a estrutura do arquivo:
Nº d
Férias para Médias
Quando ocorrer inclusão de evento variável, como uma comissão no recibo de adiantamento do 13º salário ou parcela final, e esse evento tenha sido pago anteriormente apenas no recibo de férias, o cliente pode optar por não considerar esses valores no calculo de decimo terceiros, férias ou de ambos du
Como criar Notas Explicativas
Algumas Notas Explicativas, especialmente as iniciais, costumam ser equivalentes para todas as empresas. Por esse motivo, o Rumo disponibiliza Notas Explicativas Padrão que, uma vez cadastradas, podem ser utilizadas por todos os estabelecimentos registrados. As notas padrão são cadastradas na tela d
SPED EFD ICMS/IPI - Erro Registro E316
Situação: Erro no Registro E316 no SPED EFD ICMS/IPI.
Este erro ocorre quando não foi informada a UF para recolhimento do DIFAL e/ou FCP.
Solução: para corrigir esse erro, acesse o menu Arquivos » Estabelecimentos » guia 5-ICMS ST, no campo Inscrições Estaduais ST, inclua as informações para cada U
SPED EFD ICMS/IPI - Erro Registro E116
Situação: Erro no Registro E116 no SPED EFD ICMS/IPI.
Este erro ocorre quando não foi informado o Código de Receita no cadastro do estabelecimento.
Solução: para corrigir esse erro, acesse o menu Arquivos » Estabelecimentos » guia 3-Fiscal » Enquadramento Estadual, selecione o regime vigente e pr
Como alterar alocação de tomadores?
QUAL A ORDEM PARA REALIZAR A REALOCAÇÃO?
1. Acessar Arquivos » Folha » Tomadores e corrigir as alocações.
2. Se os recibos já estão gerados, acessar Recibos, clicar em Opções » Realoca Tomadores.
COMO É O COMPARTAMENTO DO SISTEMA PARA AS REALOCAÇÕES?
Se o contrato já tem 100% alocado (por exempl
Multa em rescisão por anteceder a data da correção salarial
O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial (data-base), faz jus a uma indenização adicional correspondente a um salário mensal, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984.
O Rumo não paga automáticamente o evento e
Desoneração Atividade Mista
Nessa circunstância, no sistema Rumo deverá informar o valor das duas Receitas.
No cadastro do estabelecimento, vá na aba 2-Outros preenche-se da seguinte maneira:
No primeiro campo informa-se o valor da Receita total da atividade desonerada no mês e no segundo campo a Receita total das demais ati
Estabilidade
Essa opção encontrada no contrato do empregado, no botão "Outros Vínculos" permite informar essencialmente situações as quais gerem estabilidade ao empregado. No campo Órgão informa-se o nome do outro vínculo, por exemplo, presidente de associações, vice-presidente da CIPA e o Cargo.
Data será pre
Salário Família
A forma de como o cálculo do salário família deverá ser feito está previsto na Portaria Interministerial MPS/MF nº 48 02/2012 de 06/01/2012, artigo 4º no parágrafo 4º:"§ 2º O direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente
Indenização do Artigo 479
Funcionário em experiência foi dispensando pela empresa:
Quando se trata de uma dispensa antecipada, motivo 3. Deve lançar nesta forma:
Tipo Aviso: Ausência/Disp.
Data do Afastamento: 10/08/2024
Aviso Prévio: 10/08/2024
Calcular eventos até: Data fim da experiência ou prazo determinado
- Art.479: in
Prorrogação Licença Maternidade
Nos casos em que há prorrogação da licença maternidade em decorrência de complicações médicas relacionadas ao parto, que exija internação hospitalar da segurada e/ou do recém-nascido, o período relacionado à essa internação deve ser informado com o código [35]. Todavia, se o declarante, ao tomar ciê
Médias na Rescisão
Salvo estipulação em contrário previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho da categoria profissional, as REGRAS DE APURAÇÃO DE MÉDIAS PARA PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS rescisórias são as seguintes:
1. Aviso Prévio Indenizado: é a média dos últimos 12 meses contados da data do desligamen
Hora Extra Noturna
Exemplo do cálculo:
11,5 horas extras noturnas no mês de abril/2024
valor da hora normal: R$ 6,50
valor da hora extra noturna: R$ 11,70 (R$ 6,50 + 20% + 50%)
Adicional noturno
Tem direito a receber este benefício o empregado que exerce seu trabalho entre as 22 horas de um dia e as 5 horas
Como utilizar a Conectividade Social ICP V2?
Situação
Qual o primeiro passo no acesso ao conectividade social V2?
Como fazer o envio do arquivo SEFIP utilizando o novo Conectividade Social v2?
Solução
Clique em Manter Máquina para cadastrar a maquina utilizada nos envios por meio do certificado digital do responsável.
Esse registro permitirá:
Reajuste de salário retroativo para eventos
Situação: A convenção coletiva estabelece o pagamento do reajuste de salário retroativo e, altera o pagamento das horas extras 65% para 70% de forma retroativa.
Solução: Clique em no menu Arquivos>>Folha e Reajustes Salariais.
Para saber como fazer o reajuste acesse o artigo: Como Fazer Reajuste
Como cadastrar uma empresa nova
No sistema o cadastro da empresa é a própria organização. Este cadastro é um agrupador de todas as lojas ou filiais. Pela razão de que as informações entre estabelecimentos são as mesmas para todas as lojas. Portanto, a finalidade principal deste cadastro é centralizar as informações compartilhadas
Diferença do valor do INSS retido de toda a empresa
Situação: erro no fechamento do eSocial referente a diferença do valor do INSS retido de toda a empresa
Erro:
Causa: os motivos para acontecer essa inconsistência podem ser
Recibos tiveram alterações no INSS e não foi refeita a apuração GPS
Solução: acesse o menu Lançamentos»Tributos»Apurações GPS e
Inserção de empresas no Rumo com fases do eSocial geradas por outro sistema
Situação: preciso adicionar os dados no Rumo de uma empresa que já consta no eSocial.
Será necessário incluir antes todos os dados no sistema Rumo (empresa, estabelecimento, contratos, afastamentos, férias).
Primeira Fase - Cadastro do Empregador
Acesse o cadastro da empresa, pelo Menu Arquivos»Emp
Importação de saldo da Contabilidade Anterior
Acesse o menu Apoio >> Importar >> Importar Saldos Finais da ECD Anterior. Selecione a ECD enviada pelo contador antigo e clique em Executar.
Realizado a importação acesse o menu Lançamentos >> Contabilidade >> Saldos da Contabilidade Anterior, onde será configurado as contas do contador antigo com
Retorno Erro eSocial - Lote incorreto erro de preenchimento: CNPJ inválido
Situação
No envio do cadastro da empresa está retornando um erro: lote incorreto - erro de preenchimento. CNPJ Inválido.
Solução
O erro se refere ao preenchimento do número de inscrição do transmissor dos dados, nesse caso, é a informação do certificado digital. Acesse o cadastro da empresa em Arqui
Como preencher o código das contas no Plano de Contas
Situação
Ao realizar a importação do plano de contas padrão ou copiar de outra empresa a coluna Código ficou em branco, como ajustar?
Solução
Acesse o menu Arquivos >> Contabilidade>> Formato do Plano de Contas, clique em incluir, selecione a empresa em questão e faça o preenchimento conforme a ima
Desfazer configuração da apropriação e compensação
Com o advento do eSocial, EFDReinf e a DCTFWeb algumas mudanças práticas trouxeram a tona uma nova visão sobre créditos de salário-maternidade e salário família. Uma delas é sobre abatimento de créditos em terceiros, é possível vincular esses créditos e retenção Lei 9.711/98 a quaisquer débitos na d
Atualização de Agosto de 2022
Disponibilização das atualizações em Agosto de 2022
Folha
Fazer a apuração do INSS segundo a DCTFWeb: esse recurso permite demonstrar o valor a restituir de INSS, permite compensar outras entidades referente aos valores de salário maternidade, família.
Como fazer a ECF?
Situação
Quais são os passos para entregar uma ECF?
Solução
O primeiro passo é importar a ECF e, depois recuperar a ECD (atenção o arquivo ECD não é importado na ECF, mas sim recuperado. E principalmente a ECD recuperada deve ser a transmitida). A recuperação da ECD referente as contas, saldos e map
ECF - O campo é obrigatório e não foi informado Registro K915
SITUAÇÃO
O erro ocorre porque a contabilidade da ECD está diferente da contabilidade gerada para a ECF. A ECD foi entregue apenas com o lançamento do lucro gerado em 31/12 e para a ECF foi ajustado o lançamento do lucro/prejuízo de forma trimestral para fins de apuração dos impostos.
Para resolver
Como ajustar a categoria no cadastro de sócios de 722 para 723
Situação: como ajustar a categoria de sócios para o eSocial de 722 para 723?
Motivo: foi alvo de discussão o assunto das categorias de sócios 722 e 723 como ajustar a informação para o eSocial. E no eSocial existe uma explicação no perguntas frequentes:
04.121 (11/05/2021) Cadastrei um trabalhador s
Como utilizar a opção afastamento recorrente por mesmo motivo?
Situação
Um empregado tem os seguintes afastamentos, motivados por uma mesma doença não relacionada ao trabalho:
1º Afastamento 1: 01/03/2019 a 03/03/2019 (3 dias);
2º Afastamento 2: 08/03/2019 a 17/03/2019 (10 dias); e
3º Afastamento 3: 13/04/2019 a 15/04/2019 (3 dias).
Solução
O afastamento 1 dev
Como fazer lançamento de demissão
Situação Como fazer uma rescisão no sistema Rumo? Solução O lançamento da demissão deve ser feito através do menu Lançamentos»Demissões/Transferência e na tela Informe um Contrato e no campo Motivo selecione um motivo de demissão. Selecione a o tipo do aviso prévio trabalhado, indenizado ou ausência
Lançamento de férias coletivas
O que são férias coletivas?
Conforme artigo 139 da CLT destinam-se atender a uma necessidade do empregador e podem ser concedidas simultaneamente a todos os empregados da respectiva empresa ou de um ou mais estabelecimentos ou setores da empresa, em 2 (dois) períodos anuais, no máximo, desde que nen
Rescisão por Acordo e Aviso Prévio Indenizado
Situação
No cálculo de uma rescisão por acordo entre as partes identificamos que o sistema está gerando 0,5 avo de férias indenizadas e 0,5 avo para décimo terceiro indenizado. O empregado tem direito de 33 dias de aviso prévio indenizado, cuja projeção se estende até 02/08/2022, nesse caso, deveria
Como enviar SEFIP sem movimento
Para fazer uma SEFIP com ausência de fato gerador (sem movimento) nos casos de estabelecimento que esteja paralisado, encerrado ou sem fato gerador, deverá fazer as seguintes operações:
1. No layout da SEFIP não possui a opção de gerar SEFIP sem movimento. Portanto, não é possível gerar um arquivo
Como ajustar período aquisitivo de férias quando tem suspensão de contrato
A configuração para ajuste dos períodos aquisitivos de férias dos colaboradores que tiveram suspensão de contrato conforme Lei 14.020/2020, está disponível no menu Arquivos>>Sistema>>Folha:
A primeira opção Estender Período Aquisitivo atende a situação da seguinte maneira: quando o afastamento por s
Redução de jornada/salário – MP 936
Acesse o menu Arquivos»Folha»Contratos e clique no botão Opções»Redução Proporcional da Jornada de Trabalho e Salário
Informe o percentual de Redução
Início da alteração informe uma data inicial para redução da jornada
No campo Motivo apresenta uma sugestão de histórico de alteração contratual
Cliqu
Como exportar arquivo do seguro desemprego
Situação
Como exportar arquivo do seguro desemprego
Solução
Para gerar o arquivo do seguro desemprego acesse o menu Apoio»Exportar»Folha»SEGURO DESEMPREGO
Clique no botão Abrir Empregador Web
No portal clique na opção Com Certificado Digital e informe o usuário e senha
Processo de validação
Como configurar a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Situação
Como configurar a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Solução
Na configuração da DFC somente devem constar os valores que foram movimentados contra constas do disponível. É necessário que no plano de contas o grupo do disponível esteja configurado com o Subtipo Disponível:
Após este proc