Deve ser informada a Data, o Tipo de Operação: Crédito, Receita Tributada ou Receita Não Tributada. É obrigatória a informação da Mercadoria. O Parceiro apenas será obrigatório quando o tipo de operação for Crédito. No campo Total informe o valor do documento. Para contabilizar adicione o Lançamento Padrão e clique em contabilizar. Para adicionar uma descrição utilize o campo Complemento. O usuário deve selecionar o CST de PIS/COFINS correspondente a operação do documento, assim como a base de cálculo, alíquota e valor. Após a inclusão destes documentos, os valores lançados irão compor os débitos e créditos da apuração de PIS e COFINS, assim como o relatório de Faturamento. Os valores serão apresentados na apuração da mesma forma que as notas fiscais.
Para o SPED Contribuições, as informações ficarão no Registro F100 – Demais Documentos e Operações.
